天津八仙山国家级自然保护区管理局 2018年度部门决算编制说明

天津八仙山国家级自然保护区管理局

2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津八仙山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职责

天津八仙山国家级自然保护区管理局统一管理自然保护区，调查自然资源并建立档案，组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作，负责对自然保护区的自然资源进行宣传教育工作，保护引滦工程|（于桥水库）水源涵养地，适度开发生态旅游。

二、机构设置

根据上述职责，天津八仙山国家级自然保护区管理局内设  12个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  天津八仙山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津八仙山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算收入总计924.6万元，与2017年决算相比增加120万元，其中：财政拨款收入924.6万元，占100 %,上级补助收入0元,占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津八仙山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算支出总计924.6万元，与2017年决算相比增加120万元，其中：基本支出824.6万元，占90%；项目支出100万元，占10%，上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津八仙山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计924.6万元，与2017年决算相比增加120万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”148.06万元，与上年决算相比增加120万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.28万元。

“机关事业单位职业年金缴费支出”70.78万元。

2、“社会保障和就业支出-抚恤”支出6.99万元，与上年决算相比增加6.99万元，其中：

“死亡抚恤”支出6.99万元。

3、“社会保障和就业支出-退役安置”支出21.1万元，与上年决算相比增加21.1万元，其中：

“退役士兵安置”支出21.1万元。

4、“节能环保支出-自然生态保护”支出100万元，其中：

“生态保护”支出100万元，主要用于：保护区自然生态保护发生费用。

5、“农林水支出-林业”648.47万元，与上年决算相比减少113.9万元，其中：

“林业事业结构”648.47万元，主要用于：人员经费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津八仙山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计824.6元，与2017年决算相比增加120万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”812.8万元，其中：

“基本工资”459.9万元，主要用于：人员工资。

“机关事业单位基本养老