天津八仙山国家级自然保护区管理中心 2018年度部门决算编制说明
天津八仙山国家级自然保护区管理中心 2018年度部门决算编制说明
第一部分 天津八仙山国家级自然保护区管理中心概况
一、主要职责 天津八仙山国家级自然保护区管理中心统一管理自然保护区,调查自然资源并建立档案,组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源;组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作,负责对自然保护区的自然资源进行宣传教育工作,保护引滦工程|(于桥水库)水源涵养地,适度开发生态旅游。 二、机构设置 根据上述职责,天津八仙山国家级自然保护区管理中心内设 12个职能处室,下辖0个预算单位。
第二部分 天津八仙山国家级自然保护区管理中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况 天津八仙山国家级自然保护区管理中心2018年度部门决算收入总计924.6万元,与2017年决算相比增加120万元,其中:财政拨款收入924.6万元,占100 %,上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。 二、2018年度部门决算支出情况 天津八仙山国家级自然保护区管理中心2018年度部门决算支出总计924.6万元,与2017年决算相比增加120万元,其中:基本支出824.6万元,占90%;项目支出100万元,占10%,上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。 三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 天津八仙山国家级自然保护区管理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计924.6万元,与2017年决算相比增加120万元,具体情况如下: 1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”148.06万元,与上年决算相比增加120万元,其中: “机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.28万元。 “机关事业单位职业年金缴费支出”70.78万元。 2、“社会保障和就业支出-抚恤”支出6.99万元,与上年决算相比增加6.99万元,其中: “死亡抚恤”支出6.99万元。 3、“社会保障和就业支出-退役安置”支出21.1万元,与上年决算相比增加21.1万元,其中: “退役士兵安置”支出21.1万元。 4、“节能环保支出-自然生态保护”支出100万元,其中: “生态保护”支出100万元,主要用于:保护区自然生态保护发生费用。 5、“农林水支出-林业”648.47万元,与上年决算相比减少113.9万元,其中: “林业事业结构”648.47万元,主要用于:人员经费。 四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 天津八仙山国家级自然保护区管理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计824.6元,与2017年决算相比增加120万元,具体情况如下: 1、“工资福利支出”812.8万元,其中: “基本工资”459.9万元,主要用于:人员工资。 |