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八仙山国家级自然保护区管理中心
地址:天津市蓟县下营镇小港
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天津八仙山国家级自然保护区管理服务中心2022年部门预算编制说明

作者 Admin 浏览 发布时间 22/02/10

附件1

天津八仙山国家级自然保护区管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津八仙山国家级自然保护区管理服务中心主要职责:一是贯彻执行国家有关自认的法律、法规和方针政策;二是编制保护区总体规划和各项管理制度,统一管理自然保护区;三是组织环境监测、保护自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案;四是保护引滦工程水源涵养地;五是适度、利用旅游资源。

二、部门机构设置情况

天津八仙山国家级自然保护区管理服务中心内设  11 个职能处室

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算767.14万元,与2021年预算相比减少32.27万元。其中,本年收入合计767.14万元,与2021年预算相比减少32.27万元,包括一般公共预算拨款收入767.14万元、政府性基金预算拨款收入0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转结余 0 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算767.14万元,与2021年预算相比减少32.27万元,其中:

工资福利支出  761.46 万元,主要用于 人员工资、保险和公积金

对个人和家庭的补助支出 5.68 万元,主要用于补助和退休费

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

天津八仙山国家级自然保护区管理服务中心2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

天津八仙山国家级自然保护区管理服务中心2022年未安排政府采购预算。

国有资产占用情况

截至20217月底部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括   0   。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备  0 台(套)。

绩效目标设置情况

2022年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额    0万元



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